SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 062013 | 7.8.2013 | vypracovanie proj.dokum. štúdie Domu nádeje Hromoš | JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab | 41517211 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072013 | 7.8.2013 | vypracovanie proj.dokumentácie pre stavebné povolenie | JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab | 41517211 | 950.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/01/2015 | 20.1.2015 | Zmluva o dielo | Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. | 41517211 | 5,600.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2015 | 21.1.2015 | Dotatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01/01/2015 | Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. | 41517211 | |
| Detail | Faktúra došlá | 16012012 | 19.3.2012 | Elektroinštalačná práce pre
Obecný úrad Hromoš |
Martin Kyseľa, Plavnica 69 | 41571797 | 191.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10092012 | 8.11.2012 | elektroinštalačné práce ,údržba VO | Martin Kyseľa, Plavnica 169 | 41571797 | 109.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14062013 | 7.8.2013 | elektroinštalačné práce, oprava a údržba
verejného osvetlenia obce |
Martin Kyseľa, Plavnica 69 | 41571797 | 217.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/9 | 5.2.2014 | Údržba verejného osvetlenia | Martin Kyšeľa | 41571797 | 70.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/86 | 3.7.2014 | Povodňové práce | Peter Fiľak, ml. | 41572092 | 8,580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 4.12.2012 | vystúpenie na kultúrnom podujatí
osláv obce Hromoš 5.8.2012 |
FS Ľubovňan, 17.novembra 541/6, St.Ľ. | 42090938 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 8.11.2012 | Účinkovanie FS Javorina na slávnosti
výročie vzniku obci |
Občianske združenie FS Javorina,Kolačkov | 42227984 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/11 | 5.2.2014 | Počítač | Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE | 43187641 | 399.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201501002 | 12.1.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015010008 | 12.1.2015 | Všeobecný materiál - kancelársky | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 42.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015010007 | 12.1.2015 | Všeobecný materiál - kancelársky,notebook | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 537.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015020009 | 5.2.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015030002 | 4.3.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015040002 | 4.3.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015040024 | 23.4.2015 | Všeobecný materiál - kancelársky | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 89.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015050003 | 5.5.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45.00 EUR |
