| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16082013 |
16.8.2013 |
Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb |
Geosence SK s.r.o. |
46812342 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9259545 |
7.8.2013 |
intern.služby
|
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130292 |
7.8.2013 |
tonery, xerox papier |
Comsas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
36494721 |
129.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5211058054 |
7.8.2013 |
tel.služby-pevná linka |
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 |
21.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131889 |
7.8.2013 |
vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
118.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51 |
7.8.2013 |
zástava zvislá, zástava EÚ |
Gajdoš Gabriel, Reprezent, Raslavice |
14287315 |
53.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152013 |
7.8.2013 |
funkcia preventivara PO r.2013 |
Andrej Kopčak,Šambron 82 |
44142064 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
7.8.2013 |
nákup a výmena vodomerov v m.č.Kozelec |
Milan Benko,Tehelná 464/3, St.Ľubovňa |
44924577 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
7.8.2013 |
výmena bojlera,demontáž a montáž, |
Milan Benko,Tehelná 464/3, St.Ľubovňa |
44924577 |
112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013073 |
7.8.2013 |
rukavice,lampa,kábel,servis píly |
Róbert Fuchs-REPO Jarmočná 1780/131,Stará Ľubovňa |
34917250 |
170.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132047 |
7.8.2013 |
vývoz a znešk.odpadu
|
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
415.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130041 |
7.8.2013 |
mal. a elktr. materiál |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
53.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062013 |
7.8.2013 |
vypracovanie proj.dokum. štúdie Domu nádeje Hromoš |
JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab |
41517211 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072013 |
7.8.2013 |
vypracovanie proj.dokumentácie pre stavebné povolenie |
JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab |
41517211 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7262824364 |
7.8.2013 |
dodávka plynu-záloha |
Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy |
35815256 |
26.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2192013 |
7.8.2013 |
prev. verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za III.Q 2013 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad |
36804207 |
367.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1922013 |
7.8.2013 |
prev. verejnej kanalizácie Hromoš za III.Q 2013 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad |
36804207 |
561.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
7.8.2013 |
dodaná strava dieťa v HN |
Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš |
37944215 |
18.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20135159 |
7.8.2013 |
vývoz kontajnera |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
174.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201305449 |
7.8.2013 |
vývoz odpadu |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
280.44 EUR |
Slovensky
