| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9215491 |
11.6.2012 |
Internet Ferimex |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
17.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9212210 |
15.5.2012 |
internet ferimex NET Flat mini TN |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
17.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9208928 |
11.5.2012 |
telekomunikačné služby |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
17.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9205708 |
11.5.2012 |
všeobecné služby - internet |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
17.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9202484 |
19.3.2012 |
Internet Ferimex NET Flat mini l/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
17.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
7.8.2013 |
výmena bojlera,demontáž a montáž, |
Milan Benko,Tehelná 464/3, St.Ľubovňa |
44924577 |
112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91384 |
16.12.2013 |
FD - materiál |
MILK-AGRO s.r.o Prešov |
|
30.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912012 |
11.6.2012 |
dodanie tovaru a služieb |
František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. |
10770071 |
913.96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9100111918 |
30.3.2011 |
Zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2024 |
20.11.2024 |
Došlé faktúry |
Faktúry došlé |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2023 |
20.11.2024 |
Došlé faktúry |
Faktúry došlé |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2022 |
3.10.2022 |
Došlé faktúry |
Faktúry došlé |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2021 |
29.10.2021 |
Faktúry došlé |
Faktúry došlé |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2020 |
28.10.2020 |
Faktúry došlé |
Faktúry došlé |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2019 |
6.10.2019 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2013 |
16.12.2013 |
FD . všeobecné služby |
ZŠ s MŠ Hromoš |
|
17.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2012 |
15.1.2013 |
strava dieťa v HN |
Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš |
37944215 |
14.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8743022598 |
8.11.2012 |
telefon, hlasové služby |
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 |
37.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8739054673 |
13.7.2012 |
hlasové služby, Biznis Slovensko, zľavnený |
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 |
36.64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8381/2019 |
9.5.2019 |
Darovacia zmluva |
Nadácia Tesco |
|
300.00 EUR |
Slovensky
