Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 23.3.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosense SK s.r.o. 46812342   
Detail Faktúra došlá 20151196 24.3.2015 Všeobecný materiál Double N, s.r.o. 35848901  166,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 5291238083 24.3.2015 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  9,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 109/2015 27.3.2015 Vypracovanie správy hodnotenia ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  872,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150933 31.3.2015 Zneškodnenie odpadov na skládke EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  67,22 EUR 
Detail Faktúra došlá FV150008 31.3.2015 Všeobecný materiál Ivan Cuprák - KARPO 35448326  154,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150949 31.3.2015 Vývoz TKO 03/2015 EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  457,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 1503003 31.3.2015 Opravy a udržiavanie MK hlas-Ing.Makara Konstantin 37466984  56,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7273266468 2.4.2015 Plyn vyúčtovanie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  129,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151234 2.4.2015 Systémová podpora 2 Q MADE spol.s.r.o. 36041688  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 127/2015 2.4.2015 Prevádzka kanalizácie ll.Q W-Control, s.r.o. 36804207  633,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 128/2015 2.4.2015 Prevádzka vodovodu ll.Q W-Control, s.r.o. 36804207  367,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 151376 8.4.2015 KUKA nádoby MEVA -SK s.r.o. Rožňava 31681051  280,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2015 8.4.2015 Všeobecné služby František Plavnický 37683993  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1504006 8.4.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV150023 8.4.2015 Ochranné pracovné prostriedky JSM INVEST, s.r.o. 44873140  141,98 EUR 
Detail Faktúra došlá FV150024 8.4.2015 Všeobecný materiál JSM INVEST, s.r.o. 44873140  67,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 0115041527 10.4.2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  278,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1093458306 10.4.2015 Telekomunikačné služby 2/2015 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  95,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 1095395368 10.4.2015 Telekomunikačné služby 3/2015 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  41,44 EUR