Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3110092636 | 28.4.2015 | Poplatky | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15009 | 28.4.2015 | Všeobecný materiál | Ján Mrug | 34918591 | 166,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150029 | 30.4.2015 | Všeobecné služby | Miroslav Ščurka - geodet | 10768394 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015132 | 30.4.2015 | Bojler | Mikuláš Kačmár - TAMATEX | 14310112 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150008 | 30.4.2015 | Všeobecné služby | Ing.Igor FIRMENT | 34919627 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201504587 | 30.4.2015 | Reprezentačné | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303228067 | 5.5.2015 | plyn vyúčtovanie - 5/2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015050003 | 5.5.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1505006 | 5.5.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445489469 | 5.5.2015 | Spotreby elektriny 3-5/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 479,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151505 | 6.5.2015 | Vývoz TKO | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 197,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151531 | 6.5.2015 | Vývoz TKO 4/2015 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 459,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030632 | 11.5.2015 | Všeobecné služby | LIVONEC,s.r.o. | 31730671 | 56,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1097502152 | 11.5.2015 | Telekomunikačné služby 4/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 67,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0115052303 | 11.5.2015 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 330,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150690 | 13.5.2015 | Vianočné ozdoby-material | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112015 | 13.5.2015 | Bezpečnostná technická služba | Andrej Kopčák | 44142064 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27052015 | 27.5.2015 | Zmluva o dielo | KDS projekt, s.r.o. | 43903894 | 4 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20150605 | 5.6.2015 | Kúpno - predajná zmluva | Harčarik Jozef | 1 777,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 052015 | 30.6.2015 | Faktúry došlé | Obec Hromoš |