Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 42013 29.4.2013 strava dieťa v HN v MŠ ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  13,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 42013 10.5.2013 stravné dieťa v HN v MŠ ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  13,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 52013 13.6.2013 stravné dieťa v HN za 04 Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  17,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 52013 13.6.2013 stravné dieťa v HN za 05 Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  19,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 72013 7.8.2013 dodaná strava dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  18,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/18 5.2.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/43 4.4.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  14,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/71 3.7.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/81 3.7.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/77 3.7.2014 Oprava verejného osvetlenia Martin Bujňák - KAMEL 40291952  568,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 201509 14.1.2015 Všeobecné služby Martin Bujňák - KAMEL 40291952  427,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 201501 9.1.2015 Oprava verejného osvetlenia Martin Bujňák - KAMEL 40291952  565,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/23 11.3.2015 Všeobecné služby Martin Bujňák - KAMEL 40291952  79,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/29 6.3.2014 Všeobecné služby Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D 40320481  277,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/49 5.5.2014 Všeobecné služby Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D 40320481  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012036 19.3.2012 xerox papier,kanc.potreby,obalky,rychloviazače Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa 40322289  137,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012168 15.5.2012 kanc.papier Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa 40322289  20,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012305 7.9.2012 kanc.potreby, potrebné materiály na oslavy obce Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa 40322289  96,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 12000292 15.1.2013 spotrebný materiál Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 40322840  51,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 130075 13.6.2013 elektr.material, oleje, refl.vesta, rukavice atď Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 40322840  297,65 EUR