Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11/2021 | 20.12.2021 | Faktúry došle | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/2021 | 22.1.2022 | Faktúry došle | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1/2022 | 22.2.2022 | Faktúry došlé | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2/2022 | 14.3.2022 | Faktúry došle | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3/2022 | 14.4.2022 | Faktúry došlé | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 27112013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | dragAnna reklamná agentúra | 56,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 272013 | 16.12.2013 | FD - materiál | Martin Źoldak | 82,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 91384 | 16.12.2013 | FD - materiál | MILK-AGRO s.r.o Prešov | 30,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013099 | 16.12.2013 | FD - materiál | Tamatex- Mikulaš Kačmár | 589,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130145 | 16.12.2013 | FD - materiál | Peter Vranovský - VRAP | 38,38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2130003512 | 16.12.2013 | FD - materiál | MEVAKO s.r.o. Rožňava | 282,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013276 | 16.12.2013 | FD - materiál | Tamatex- Mikulaš Kačmár | 610,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013199 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | REPO - Robert Fuchs | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20132817 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 640,69 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7302795628 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1055916367 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 61,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9266615 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Prvá internetová s.r.o. | 20,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 28082013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | dragAnna reklamná agentúra | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5214726671 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. Met | 20,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20133103 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 60,18 EUR |