Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 442013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | GEOSENSE SK s.r.o. | 700,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201308189 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica | 171,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1058944785 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 78,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20133120 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 415,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0231160805 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. Met | 23,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 72013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Ľubomír Mojcher | 133,89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7307805965 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel | 54,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013156 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | BAJAN - Ján Bača | 277,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9270157 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Prvá internetová s.r.o. | 20,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13006 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Ing. Juraj Štofánik | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201309001 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Bris s.r.o. | 93,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 82013HN | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | ZŠ s MŠ Hromoš | 17,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5221994242 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 13,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5221872667 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 5,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20134058 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 301,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1060660977 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 60,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9273753 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Prvá internetová s.r.o. | 20,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0113095231 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Le Cheque dejeuner s.r.o. | 573,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6300056011 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel | 166,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | W-Control,s.r.o. | 561,78 EUR |