Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1504006 | 8.4.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1505006 | 5.5.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 201403 | 31.3.2014 | Zmluva o údržbe softvéru | NAJ, s.r.o. | 36515001 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 2024 03 13 | 22.8.2024 | FP je poskytnutý z grantového programu Podporujeme
slovenské sady 2024 |
Nadácia TIPSPORT | 54314399 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8381/2019 | 9.5.2019 | Darovacia zmluva | Nadácia Tesco | 300,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Na-152-2017 | 27.6.2017 | Zmluva o poskytnutí peňažného daru | Nadácia Slovenskej sporiteľne | 30856868 | 2 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001/2015 | 10.4.2015 | Konferencia | MVO Ľudia a voda | 31302921 | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Z312081BKQ901 | 9.12.2021 | Poskytnutie NFP | MPSVR | 00681156 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1205005 | 11.6.2012 | reproduktor,oprava mikrofonu
kontrola a oprava linky |
MK hlas, s.r.o.Bernonákova 73/5 Sabinov | 45352305 | 199,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1208003 | 7.9.2012 | kontrola obecného rozhlasu v obci | MK hlas, s.r.o.Bernonákova 73/5 Sabinov | 45352305 | 31,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1303017 | 29.4.2013 | reproduktor,konzola,kábel a montáž | MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, Sabinov | 45352305 | 600,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/27 | 6.3.2014 | Opravy a udržiavanie | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/39 | 4.4.2014 | Opravy a udržiavanie | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 579,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/50 | 5.5.2014 | Opravy a udržiavanie | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 332,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1503003 | 31.3.2015 | Opravy a udržiavanie | MK hlas-Ing.Makara Konstantin | 37466984 | 56,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1311026 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | MK hlas s.r.o. | 154,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 150029 | 30.4.2015 | Všeobecné služby | Miroslav Ščurka - geodet | 10768394 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201101 | 26.4.2011 | materská škola
-sadrokar.strop obecný úrad -sadr.strop,mal.a el. práce |
Miroslav Kačmarský-MAXIMUS CONSTRUCTION | 34919830 | 1 302,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | PHZ - OPK1-2018-002415 | 6.11.2018 | Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR | Ministerstvo vnútra SR | 28 460,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1473/2020 | 21.12.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 50349287 |