Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/3 5.2.2014 Urbis - systémová podpora MADE spol.s.r.o. 36041688  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/47 5.5.2014 Urbis systémová podpora MADE spol.s.r.o. 36041688  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/7 3.7.2014 Všeobecné služby MADE spol.s.r.o. 36041688  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150418 7.1.2015 Systémová podpora1.Q MADE spol.s.r.o. 36041688  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151234 2.4.2015 Systémová podpora 2 Q MADE spol.s.r.o. 36041688  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20042017 20.4.2017 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol.s.r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/9/2018 12.9.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol.s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská U1826/2013 11.12.2013 Licenčná zmluva MADE spol. s.r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská 18122013 18.12.2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s.r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 3.8.2021 Dodatok k licenčnej zmluve Made spol. s.r.o. 36041688   
Detail Faktúra došlá 12013 6.3.2013 preprava FS Javorina- Kolačkov-Jakubany,Kolačkov,Hromoš a späť Mačuga Ján, Jakubany č. 4 33084939  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120173 11.6.2012 dodaný tovar, maliarsky, ostatný M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 36474819  68,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 120255 13.7.2012 mal.potreby, spotrebný material M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 36474819  91,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 120072 11.5.2012 všeobecný material M+A, s.r.o. Kolačkov, Levočská 11 36474819  48,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013046 6.3.2013 primalex, monton - pena zimná M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S 36474819  63,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013242 13.6.2013 stav.materiál,štúk,riedidlo,štetec ... M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S 36474819  44,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012367 7.9.2012 uverejnenie oznamu v akciovej cene v ĽN
č. 29,30,31/2012		 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š 36477206  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012405 4.10.2012 za uverejnenie inzercie v ľub.novinách Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š 36477206  47,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012416 4.10.2012 za uverejnenie riadkovej inzercie v ĽN č. 34/2012 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š 36477206  47,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 42013 10.5.2013 oprava poruchy vodovodného potrubia Ľubomír Mojcher, Hromoš 85 34919511  300,00 EUR