| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25012016 |
25.1.2016 |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Natur - Pack, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25012016 |
25.1.2016 |
Zmluva o dielo I. |
Amood, s.r.o. |
46709932 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25130009 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
JUNO DS, s.r.o. |
|
-600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252013 |
6.3.2013 |
Príručka k semináru Mesta a obce,ako orgány ochrany prírody |
Ing. Miroslav Ďuriš, Trenčiansky vzdelavací servís |
37058843 |
15.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2602012 |
8.11.2012 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad |
36804207 |
541.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26062012 |
13.7.2012 |
tričko s potlačou DHZ Hromoš |
dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn |
44189885 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2622301825 |
13.7.2012 |
mesačník, 12 čísiel, Právo pre Ropo a obce |
JIRA EDITION, s.r.o. Oravská 17, Bratislava |
31348262 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2630124744 |
29.4.2013 |
Pravo pre ropo a obce |
IURA Edition, s.r.o. Mlynské Nivy 48,Bratislava |
31348262 |
43.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
268/2011 |
8.7.2011 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
92,275.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27032018 |
9.4.2018 |
Kúpna zmluva |
Pekľanský Albert |
|
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27052015 |
27.5.2015 |
Zmluva o dielo |
KDS projekt, s.r.o. |
43903894 |
4,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27112013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
dragAnna reklamná agentúra |
|
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272013 |
16.12.2013 |
FD - materiál |
Martin Źoldak |
|
82.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2738061704 |
11.6.2012 |
telefon,pevná linka, máj |
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 |
32.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
279/2013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
W-Control,s.r.o. |
|
561.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28082013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
dragAnna reklamná agentúra |
|
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28103211 |
11.5.2012 |
časopis |
INPROST, s.r.o. Bratislava |
31363091 |
46.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2832012 |
8.11.2012 |
prevádzkovanie verejného vodovodu |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad |
36804207 |
362.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29032016 |
29.3.2016 |
Zmluva o dielo II. |
Amood, s.r.o. |
46709932 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29102014 |
29.10.2014 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
Slovensky
