| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9225410 |
7.9.2012 |
internet Wireless Ferimex |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9228734 |
4.10.2012 |
internet Wireless Ferimex za 09 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9232067 |
8.11.2012 |
internetové služby |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9235411 |
4.12.2012 |
internet Ferimex NET Flat mini NT za ll/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
34849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9238691 |
15.1.2013 |
internetové služby, Ferimex za l2/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9242188 |
4.2.2013 |
internet za 1/2013 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9245660 |
6.3.2013 |
internet Ferimex Flat mini NT 2/2013 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9249098 |
29.4.2013 |
internet Wireless Ferimex NET, mini NT 3/2013 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9252599 |
10.5.2013 |
internetové služby |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9259545 |
7.8.2013 |
intern.služby
|
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9263072 |
7.8.2013 |
inter.služby |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9266615 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Prvá internetová s.r.o. |
|
20.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9270157 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Prvá internetová s.r.o. |
|
20.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9273753 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Prvá internetová s.r.o. |
|
20.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
932012 |
11.6.2012 |
dodaný továr a služby |
František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. |
10770071 |
440.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9744010560 |
4.12.2012 |
hlasové služby-tel.č.052/4393411 za október |
T-Com Bratislava |
35763469 |
56.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9746967721 |
6.3.2013 |
hlasové služby t.č.0524393411 |
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 |
60.05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
A1/43/16/11 |
22.3.2011 |
Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKÝ, štátny podnik, Odštepný |
36 022 047 04 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. |
17.2.2020 |
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom |
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. |
11.3.2020 |
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. |
NATUR-PACK, a.s. |
|
|
Slovensky
