SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2015 | 21.12.2015 | Mandátna zmluva | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 325 0978 | 17.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30130315 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | JUNO DS, s.r.o. | 3,152.04 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1017/2025/OPR | 24.6.2025 | Zmluva č. 1017/2025/OPR o poskytnutí dotácie - ozvučenie veľkej sály v Dome kultúry v... | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 4,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2025 | 2.10.2025 | Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 4,159.86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27052015 | 27.5.2015 | Zmluva o dielo | KDS projekt, s.r.o. | 43903894 | 4,900.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 10.7.2013 | Revitalizácia plôch okolo potoka Hromovec v Hromoši - práce a dodávka materiálu | Záhradníctvo Kak, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31684319 | 5,329.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330070 | 16.12.2013 | FD - všeobecný materiál | ZÁHRADNÍCTVO KaK, spoločnosť | 5,329.57 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/01/2015 | 20.1.2015 | Zmluva o dielo | Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. | 41517211 | 5,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/86 | 3.7.2014 | Povodňové práce | Peter Fiľak, ml. | 41572092 | 8,580.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 022015 | 14.7.2015 | Mandátna zmluva č. 02/2015 | YASMI s.r.o. | 47566833 | 9,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 032015 | 14.7.2015 | Mandátna zmluva č. 03/2015 | YASMI s.r.o. | 47566833 | 9,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva UV SR 971/2024 | 10.10.2024 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v rámci... | Úrad vlády Slovenskej republiky | 0051513 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1545/CC/25 | 3.12.2025 | Zmluva o úvere č. 1545/CC/25 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo 2025 | 14.3.2025 | Rekonštrukcia podhľadu v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu Hromoš | Eurobau JM spol.s.r.o. | 36508225 | 11,144.24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 937/CC/23-D1 | 3.12.2025 | Dodatok č. 937/CC/23-D1
k Zmluve o úvere č. 937/CC/23 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 11,900.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo 06052024 | 9.5.2024 | Rekonštrukcia podlahy v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu Hromoš | Tomáš Dinis | 31280641 | 11,999.88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 710/CC/24-D1 | 3.12.2025 | Dodatok č. 710/CC/24-D1
k Zmluve o úvere č. 710/CC/24 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 11,999.88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2012 | 1.11.2012 | Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 | 12,234.67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4012011 | 4.12.2012 | dovoz a stavebné práce na akciu : Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s r.o. Hromoš 129, 065 45 Plavnica | 36711489 | 12,234.67 EUR |
