SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20150082 | 5.2.2015 | Vývoz TKO 01/2015 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 457.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150365 | 4.3.2015 | Vývoz TKO 02/2015 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 457.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150949 | 31.3.2015 | Vývoz TKO 03/2015 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 457.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151531 | 6.5.2015 | Vývoz TKO 4/2015 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 459.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/30 | 6.3.2014 | Všeobecný materiál | Elektro Alica | 31004369 | 467.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20062014 | 20.6.2014 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosti | Valentín Novák a Marta Nováková | 469.20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 062013 | 7.8.2013 | vypracovanie proj.dokum. štúdie Domu nádeje Hromoš | JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab | 41517211 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva - ambulantný predaj | 11.2.2025 | Zmluva o poskytovaní služieb pojazdnej predajne | SOCIAL FOOD s.r.o., r.s.p | 54323274 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 523/2025/OPR | 24.6.2025 | Zmluva č. 523/2025/OPR o poskytnutí dotácie - potravinová dostupnosť | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124206 | 11.6.2012 | vývoz odpadu, 3.4. a 16.4. 2012
|
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 511.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | prevedené práce na rekonštrukcii a výstavbe
prístreška záchyt vody |
Milan Valek, zváračské a klampiarske práce, Hromoš | 37683110 | 528.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19042018 | 3.5.2018 | Zmluva o nájme pozemkov | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron | 31952241 | 535.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2011 | 14.3.2011 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie Hromoš za I. štvrťrok 2011 | W-Control, s.r.o. | 36 804 207 | 535.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0782011 | 26.4.2011 | prev.ver.kanaliz.
II.Q |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 535.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015010007 | 12.1.2015 | Všeobecný materiál - kancelársky,notebook | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 537.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 006/2012 | 19.3.2012 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie
I. Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0852012 | 11.5.2012 | všeobecné služby
prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1602012 | 9.8.2012 | za prevádzkovanie verejnej kanalizácie
za III.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2602012 | 8.11.2012 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332012 | 8.11.2012 | Obedové menu podľa výberu
pri príležitosti osláv v Kozelci |
Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 550.00 EUR |
