SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0113095231 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Le Cheque dejeuner s.r.o. | 573.54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0112038437 | 15.5.2012 | stravovacie poukážky | Le Chegue dejeuner s.r.o. | 31396674 | 148.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2019 | 2.10.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hromoš v roku 2019 | Spišská katolícka charita, Charitatívna služba v rodinách | ||
| Detail | Faktúra došlá | 01/2018 | 15.2.2018 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 01/2017 | 15.2.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 01/2016 | 29.2.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2015 | 21.1.2015 | Dotatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01/01/2015 | Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. | 41517211 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/01/2015 | 20.1.2015 | Zmluva o dielo | Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. | 41517211 | 5,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0092013 | 7.8.2013 | publikácia Kontrola v obecnej samospráve | RVC so sídl.v Štrbe | 31954502 | 12.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003/2013 | 10.7.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003/2013 | 14.5.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 36423416 | |
| Detail | Faktúra došlá | 001/2015 | 10.4.2015 | Konferencia | MVO Ľudia a voda | 31302921 | 10.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | .Zmluva o bežnom účte. | 13.10.2025 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | . | 16.4.2020 | Zmluva o dielo - detské ihrisko | Veríme v zábavu s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 6.2.2026 |
Zmluva o úschove a o spolupráci |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 937/CC/23-D1 | 3.12.2025 | Dodatok č. 937/CC/23-D1
k Zmluve o úvere č. 937/CC/23 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 11,900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 006/2012 | 19.3.2012 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie
I. Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
