SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22/2013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Milan Benko | 63.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130012 | 6.3.2013 | xerox papier, zakladače pákové, súprava stab.gift pack pink R, diar, obrúsky,poduška | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 62.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013042 | 10.5.2013 | spoluúčasť prev.nakladov ŠKÚ Ľubotín na rok 2013 | Obec Ľubotín | 00330035 | 62.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/33 | 6.3.2014 | Vývoz TKO | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 61.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1055916367 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 61.37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1060660977 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 60.31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20133103 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 60.18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9746967721 | 6.3.2013 | hlasové služby t.č.0524393411 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 60.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124490 | 4.12.2012 | monitoring kompostoviska, meranie teploty, obhliadka kompostoviska
dokumentácia, návrh opatrení |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28082013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | dragAnna reklamná agentúra | 60.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13006 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Ing. Juraj Štofánik | 60.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12007 | 11.5.2012 | všeobecný material | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 59.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201212436 | 15.1.2013 | vývoz kont. | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 59.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267476901 | 11.6.2012 | odber zemného plynu | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 59.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1091505965 | 9.2.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Ján Bača - Bajan, Mierova 18, Stará Ľubovňa | 44465416 | 58.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1054402953 | 13.6.2013 | tel.služby za 05 za t.č. 0903825196 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 57.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121414 | 15.5.2012 | práce na obecnom kompostovisku | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 57.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012090 | 9.8.2012 | všeobecné služby-osobné motorové vozidlo | Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 56.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9744010560 | 4.12.2012 | hlasové služby-tel.č.052/4393411 za október | T-Com Bratislava | 35763469 | 56.86 EUR |
