SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012102 | 13.7.2012 | pracovné náradie pre pracovníkov
na protipovodňovej činnosti |
Róbert Fuchs-REPO, Jarmočná /Tankol/ Stará Ľubovňa | 34917250 | 56.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1503003 | 31.3.2015 | Opravy a udržiavanie | MK hlas-Ing.Makara Konstantin | 37466984 | 56.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030632 | 11.5.2015 | Všeobecné služby | LIVONEC,s.r.o. | 31730671 | 56.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7202616253 | 4.10.2012 | energie-plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 56.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27112013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | dragAnna reklamná agentúra | 56.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1032443843 | 15.5.2012 | telekomunikačné služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 55.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/41 | 4.4.2014 | Prevádzkové náklady - Školský úrad Ľubotín | Obec Ľubotín | 00330035 | 55.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26062012 | 13.7.2012 | tričko s potlačou DHZ Hromoš | dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 55.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120474 | 7.9.2012 | fotografovanie obce,2.časť platby | Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk | 35493364 | 55.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31212003 | 4.2.2013 | odhrňanie snehu | Roľnícke družstvo Plavnica | 00204447 | 54.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307805965 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel | 54.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130041 | 7.8.2013 | mal. a elktr. materiál | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 53.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1039261406 | 4.10.2012 | za telefonne služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 53.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015048 | 14.4.2015 | Prevádzkové náklady - školský úrad | Obec Ľubotín | 00330035 | 53.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51 | 7.8.2013 | zástava zvislá, zástava EÚ | Gajdoš Gabriel, Reprezent, Raslavice | 14287315 | 53.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121665 | 11.6.2012 | zneškodnenie odpadov
k.č. 200301 zo dňa 2.5.2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 52.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72142 | 4.10.2012 | utierky superstar,superlesk | Ján Šurina TVS Žilina, J. Milca 31 | 35291214 | 51.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015020 | 7.2.2014 | Všeobecný materiál | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 51.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12000292 | 15.1.2013 | spotrebný materiál | Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 | 40322840 | 51.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130038 | 29.4.2013 | maľovanky 8 ks, papier xerox | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 50.43 EUR |
