| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012354 |
7.9.2012 |
tlač pozvanok |
Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. |
43531041 |
22.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201504587 |
30.4.2015 |
Reprezentačné |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
21.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128019147 |
11.5.2012 |
časopis |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 |
21.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120042 |
11.6.2012 |
pečiatka Deskmate TN 038 |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
21.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5211058054 |
7.8.2013 |
tel.služby-pevná linka |
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 |
21.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012168 |
15.5.2012 |
kanc.papier |
Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa |
40322289 |
20.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120169 |
11.5.2012 |
všeobecný materiál do spotreby |
Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 |
36494721 |
20.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9266615 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Prvá internetová s.r.o. |
|
20.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9270157 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Prvá internetová s.r.o. |
|
20.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9273753 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Prvá internetová s.r.o. |
|
20.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200000221 |
15.5.2012 |
všeobecný materiál do spotreby |
Mária Ugrayova-MALUPEX |
37168231 |
20.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5214726671 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. Met |
|
20.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/87 |
3.7.2014 |
Všeobecné služby - odťah vozidla |
Eduard Sakmár SOS. PKW-LKW |
35397497 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15003 |
28.1.2015 |
Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP |
Katarína Staneková |
45917752 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502006 |
10.2.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503006 |
5.3.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1504006 |
8.4.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1505006 |
5.5.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
13.7.2012 |
dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za apríl |
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ |
37944215 |
19.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52013 |
13.6.2013 |
stravné dieťa v HN za 05 |
Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš |
37944215 |
19.95 EUR |
Slovensky
