Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2012405 4.10.2012 za uverejnenie inzercie v ľub.novinách Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š 36477206  47,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012416 4.10.2012 za uverejnenie riadkovej inzercie v ĽN č. 34/2012 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š 36477206  47,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012051 11.5.2012 všeobecné služby Inštala Nova,s.r.o. Stará Ľubovňa 36483176  407,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 110108 20.4.2011 tlačiareň samsung laser, klávesnica, toner,
nalepky 4 ks 		Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa 36494721  359,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 120094 11.5.2012 všeobecný material Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 36494721  337,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 120169 11.5.2012 všeobecný materiál do spotreby Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 36494721  20,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200210 11.6.2012 tonery 2 ks Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 36494721  83,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130115 29.4.2013 opt.valec samsung, toner, kanc.potreby Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa 36494721  264,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 130292 13.6.2013 toner konica minolta Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa 36494721  31,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130292 7.8.2013 tonery, xerox papier Comsas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa 36494721  129,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/22 6.3.2014 Spotrebný materiál Comcas, s.r.o. 36494721  162,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/24 6.3.2014 Tlačiareň Comcas, s.r.o. 36494721  125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150010 19.1.2015 Všeobecný materiál - kancelársky COMCAS, s.r.o. 36494721  159,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 11120457 11.5.2012 prevadzkovanie vodovodu
rozbor vody		 Podtatranská vodárenska spoločnosť 36500968  117,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 11121234 9.8.2012 všeobecné služby-rozbor vody Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad 36500968  346,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 11121472 4.10.2012 rozbor vody Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad 36500968  65,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 11121532 4.10.2012 rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r 36500968  40,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 11121928 4.12.2012 rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r 36500968  164,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 11130229 10.5.2013 rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r 36500968  235,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 11130350 10.5.2013 rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r 36500968  151,32 EUR