Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 11130521 13.6.2013 rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r 36500968  15,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/14 5.2.2014 Rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  40,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/57 5.5.2014 Rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  231,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 11150482 21.4.2015 Rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  235,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 492014 16.12.2014 Mandátna zmluva INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476   
Detail Faktúra došlá 150008 19.1.2015 Obnova obecného úradu INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  2 230,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 150025 4.3.2015 Obnova obecného úradu INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  557,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 150035 18.3.2015 ZŠ Hromoš-Zníženie energetickej náročnosti INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30120565 15.1.2013 preprava autobusom Karosa,stojné JUNO, DS s.r.o. Lipová 17 Stará Ľubovňa 36501522  195,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/8 3.7.2014 Povodňové práce JUNO DS. s.r.o. 36501522  15 619,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004 10.5.2013 spracovanie proj.žiadosti a finančnej analýzy ZŠ Hromoš Eurobal JM spol. s r.o. Orlov 235 36508225  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201504 25.2.2015 Oprava krbu Eurobau JM spol.s.r.o. 36508225  370,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 2025 14.3.2025 Rekonštrukcia podhľadu v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu Hromoš Eurobau JM spol.s.r.o. 36508225  11 144,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/61 5.5.2014 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  159,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/66 5.5.2014 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1501005 29.1.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  214,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1502006 10.2.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1503006 5.3.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1504006 8.4.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1505006 5.5.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  20,00 EUR