| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1208003 |
7.9.2012 |
kontrola obecného rozhlasu v obci |
MK hlas, s.r.o.Bernonákova 73/5 Sabinov |
45352305 |
31.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1303017 |
29.4.2013 |
reproduktor,konzola,kábel a montáž |
MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, Sabinov |
45352305 |
600.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/27 |
6.3.2014 |
Opravy a udržiavanie |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/39 |
4.4.2014 |
Opravy a udržiavanie |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
579.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/50 |
5.5.2014 |
Opravy a udržiavanie |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
332.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20131164 |
6.2.2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
LiveNET services s.r.o., |
45370842 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZLP-2016-0615 |
11.12.2015 |
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov |
45736359 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
17.10.2016 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov |
45736359 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15003 |
28.1.2015 |
Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP |
Katarína Staneková |
45917752 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15008 |
17.4.2015 |
Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP |
Katarína Staneková |
45917752 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
8/2021 |
5.10.2021 |
Objednávka |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
46167145 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo - Ihrisko |
12.8.2025 |
Obec Hromoš - Ihrisko pre každé dieťa |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
46167145 |
50,720.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201210 |
13.7.2012 |
servis počítačov mesiac jún, servis PC |
BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. |
46197168 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012024 |
9.8.2012 |
všeobecné služby |
BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. |
46197168 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012027 |
7.9.2012 |
servis počitačov mesiac august |
BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. |
46197168 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012037 |
4.10.2012 |
služby - servis počítačov - september |
BAJAN, informačné technologie, BAJANIT s.r.o., Nám |
46197168 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013007 |
4.2.2013 |
servis počitača |
BAJAN, informačné technologie, BAJANIT s.r.o., Nám |
46197168 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012030 |
15.5.2012 |
grafické práce-tlač |
Peter Sekelský-SEPE DESIGN, Stará Ľubovňa |
46405437 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120003 |
4.10.2012 |
preprava osôb počas fut.turnaja |
Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin |
46407731 |
47.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13001 |
10.5.2013 |
preprava osôb Hromoš-Malý Lipník 3 krát |
Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin |
46407731 |
40.00 EUR |
Slovensky
