SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012164 | 7.9.2012 | preprava osôb na trase Kolačkov-Kozelec
a späť dňa 19.8.2012 |
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 99.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012151 | 8.11.2012 | Preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Jakubany-Hromoš a späť
Hrooš -š.Jastrabie |
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 129.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012209 | 8.11.2012 | preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Prešov, dňa 21.10.12 a späť | B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 151.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015007 | 22.1.2015 | Všeobecné služby | B.P.V. bus, s.r.o. | 46465880 | 179.28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | I. | 25.1.2016 | Zmluva o dielo I. | Amood, s.r.o. | 46709932 | 749.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | II. | 29.3.2016 | Zmluva o dielo II, | Amood, s.r.o. | 46709932 | 749.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25012016 | 25.1.2016 | Zmluva o dielo I. | Amood, s.r.o. | 46709932 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29032016 | 29.3.2016 | Zmluva o dielo II. | Amood, s.r.o. | 46709932 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/34 | 6.3.2014 | Všeobecné služby | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23032015 | 23.3.2015 | Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 | 23.3.2015 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 201503 | 24.9.2015 | Ortofoto 20 cm | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | 330.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16082013 | 16.8.2013 | Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb | Geosence SK s.r.o. | 46812342 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo | 7.6.2022 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb | Bio-Nexus SK, s.r.o. | 46812342 | |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 10112015 | 11.11.2015 | Verejné obstaranie pri projekte "Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Hromoš" | KASPA SLOVAKIA s.r.o. | 47 910 623 | 700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/76 | 3.7.2014 | Servis auta | PHP servis, s.r.o. | 47014661 | 64.55 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 3.7.2014 | Dodatok č. 1 ku Kúpne zmluve | GORAST, s.r.o. | 47195517 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/23 | 6.3.2014 | Vypracovanie fin. analýzy a žiadosti | YASMI s.r.o. | 47566833 | 300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 012015 | 14.7.2015 | Mandátna zmluva č. 01/2015 | YASMI s.r.o. | 47566833 | 800.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 022015 | 14.7.2015 | Mandátna zmluva č. 02/2015 | YASMI s.r.o. | 47566833 | 9,000.00 EUR |
