Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12000292 15.1.2013 spotrebný materiál Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 40322840  51,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 130075 13.6.2013 elektr.material, oleje, refl.vesta, rukavice atď Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 40322840  297,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 52012 11.6.2012 črepnikové kvety aranžmá Anna Hutniková Letná 1077/11, S.Ľ. 40717534  580,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/82 3.7.2014 Všeobecný materiál Anna Dragannová 44189885  148,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 152013 7.8.2013 funkcia preventivara PO r.2013 Andrej Kopčak,Šambron 82 44142064  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112012 15.5.2012 výkon prác preventivára PO a BTS Andrej Kopčak, Šambron 82 44142064  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112015 13.5.2015 Bezpečnostná technická služba Andrej Kopčák 44142064  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská I. 25.1.2016 Zmluva o dielo I. Amood, s.r.o. 46709932  749,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská II. 29.3.2016 Zmluva o dielo II, Amood, s.r.o. 46709932  749,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25012016 25.1.2016 Zmluva o dielo I. Amood, s.r.o. 46709932   
Detail Zmluva Dodávateľská 29032016 29.3.2016 Zmluva o dielo II. Amood, s.r.o. 46709932   
Detail Faktúra došlá 150149 5.2.2015 Vianočné ozdoby - materiál Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA 31004369  406,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 150229 13.2.2015 Vianočné ozdoby - materiál Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA 31004369  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15313 5.3.2015 Vianočné ozdoby - materiál Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA 31004369  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV150525 10.4.2015 Vianočné ozdoby - materiál Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA 31004369  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150690 13.5.2015 Vianočné ozdoby-material Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA 31004369  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150026 16.1.2015 Vianočné ozdoby Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA 31004369  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201308189 16.12.2013 FD - všeobecné služby Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica   171,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 201310723 16.12.2013 FD - všeobecný materiál Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica   214,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/53 5.5.2014 Vývoz TKO AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  207,78 EUR