Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2014/64 5.5.2014 Vývoz TKO AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  283,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/67 5.5.2014 Vývoz TKO AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  315,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 201502669 5.3.2015 Odhŕňanie snehu AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  189,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 201504587 30.4.2015 Reprezentačné AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  21,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 201308189 16.12.2013 FD - všeobecné služby Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica   171,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 201310723 16.12.2013 FD - všeobecný materiál Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica   214,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 150026 16.1.2015 Vianočné ozdoby Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA 31004369  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150149 5.2.2015 Vianočné ozdoby - materiál Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA 31004369  406,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 150229 13.2.2015 Vianočné ozdoby - materiál Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA 31004369  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15313 5.3.2015 Vianočné ozdoby - materiál Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA 31004369  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV150525 10.4.2015 Vianočné ozdoby - materiál Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA 31004369  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150690 13.5.2015 Vianočné ozdoby-material Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA 31004369  194,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská I. 25.1.2016 Zmluva o dielo I. Amood, s.r.o. 46709932  749,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská II. 29.3.2016 Zmluva o dielo II, Amood, s.r.o. 46709932  749,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25012016 25.1.2016 Zmluva o dielo I. Amood, s.r.o. 46709932   
Detail Zmluva Dodávateľská 29032016 29.3.2016 Zmluva o dielo II. Amood, s.r.o. 46709932   
Detail Faktúra došlá 112015 13.5.2015 Bezpečnostná technická služba Andrej Kopčák 44142064  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112012 15.5.2012 výkon prác preventivára PO a BTS Andrej Kopčak, Šambron 82 44142064  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 152013 7.8.2013 funkcia preventivara PO r.2013 Andrej Kopčak,Šambron 82 44142064  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/82 3.7.2014 Všeobecný materiál Anna Dragannová 44189885  148,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia