| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011/027/0 |
23.6.2011 |
Predaj licencie a update - modulov ekonomického a informačného systému |
BrIs s.r.o. |
44401990 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201309001 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Bris s.r.o. |
|
93.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/28 |
6.3.2014 |
Všeobecné služby |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
180.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012027 |
19.3.2012 |
nová verzia a služby 2012 |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
261.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21201007 |
19.3.2012 |
Kontrola výkazov DÚ celý rok 2012 |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21203026 |
11.5.2012 |
údržba výpočtovej techniky, update |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
4.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21208015 |
7.9.2012 |
update, program mzdy 07/2012 |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013029 |
4.2.2013 |
zaloha na novú verziu progr. licencii na rok 2013 |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
277.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201301005 |
4.2.2013 |
kontrola výkazov |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201302013 |
6.3.2013 |
inštalácia programov k update mzdy 2013, cestovné náklady |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
30.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201303068 |
29.4.2013 |
inštalácia programov a update |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
16.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201305002 |
13.6.2013 |
update programu kons.uzavierka |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201307012 |
7.8.2013 |
update mzdová agenda MV 13.07 |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
19.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1316108490 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS |
|
104.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120094 |
11.5.2012 |
všeobecný material |
Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 |
36494721 |
337.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120169 |
11.5.2012 |
všeobecný materiál do spotreby |
Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 |
36494721 |
20.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200210 |
11.6.2012 |
tonery 2 ks |
Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 |
36494721 |
83.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/22 |
6.3.2014 |
Spotrebný materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/24 |
6.3.2014 |
Tlačiareň |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150010 |
19.1.2015 |
Všeobecný materiál - kancelársky |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
159.98 EUR |
Slovensky
