Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1031394579 11.5.2012 telekomunikačné služby Telefonica O2 Slovakia s.r.o. 35848863  50.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 1032443843 15.5.2012 telekomunikačné služby Telefonica O2 Slovakia s.r.o. 35848863  55.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 150297 4.3.2015 Všeobecný materiál TECHNOZVAR s.r.o. 43830633  337.15 EUR 
Detail Faktúra došlá FV150345 12.3.2015 Všeobecný materiál TECHNOZVAR s.r.o. 43830633  101.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013099 16.12.2013 FD - materiál Tamatex- Mikulaš Kačmár   589.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013276 16.12.2013 FD - materiál Tamatex- Mikulaš Kačmár   610.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02020/5 27.2.2020 Faktúra došlá TAMATEX    
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/5 27.2.2020 Konvektor TAMATEX    
Detail Faktúra došlá 6735076729 11.5.2012 telekomunikačné služby T-Com Bratislava 35763469  37.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 7736073373 11.5.2012 telekomunikačné služby T-Com Bratislava 35763469  40.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 7737067371 15.5.2012 telekomunikačné služby T-Com Bratislava 35763469  32.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 4740049176 9.8.2012 telekomunikačné služby T-Com Bratislava 35763469  35.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 5741045329 7.9.2012 telekomunikačné služby T-Com Bratislava 35763469  32.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 9744010560 4.12.2012 hlasové služby-tel.č.052/4393411 za október T-Com Bratislava 35763469  56.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 0745011512 15.1.2013 hlasové služby, poplatky za volania, za december 2012 T-Com Bratislava 35763469  42.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1745989715 15.1.2013 hlasové služby, volania za 12/2012 T-Com Bratislava 35763469  36.17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 3.3.2021 Zmluva o výpožičke Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva 26.9.2022 Darovanie tabletov
HRS2022/00010-OCU
Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Faktúra došlá 12012 4.2.2013 obedy dieťaťu v HN za december 2012 ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  14.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 22013 6.3.2013 obedy dieťa v HH v MŠ ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  17.10 EUR 
Nastavenia cookies