| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1039261406 |
4.10.2012 |
za telefonne služby |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
53,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1041779976 |
8.11.2012 |
poskytnuté služby,telefon |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
37,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1044842062 |
15.1.2013 |
telef.služby od 1.11. do 30.11.2012 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
73,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1046670253 |
4.2.2013 |
hlasové služby - volania za nov.. a dec../2012 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
123,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1048028523 |
6.3.2013 |
poskytnuté služby, hlasové služby,volania |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
73,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1049473778 |
29.4.2013 |
telefonne služby - mobil |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
45,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1050829938 |
10.5.2013 |
služby telefónne - mobil |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
45,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052816390 |
13.6.2013 |
telefónne služby za 04 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
67,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1054402953 |
13.6.2013 |
tel.služby za 05 za t.č. 0903825196 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
57,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1030346543 |
11.5.2012 |
telekomunikačné služby |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
39,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031394579 |
11.5.2012 |
telekomunikačné služby |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
50,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032443843 |
15.5.2012 |
telekomunikačné služby |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
55,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150297 |
4.3.2015 |
Všeobecný materiál |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
337,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150345 |
12.3.2015 |
Všeobecný materiál |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
101,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013099 |
16.12.2013 |
FD - materiál |
Tamatex- Mikulaš Kačmár |
|
589,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013276 |
16.12.2013 |
FD - materiál |
Tamatex- Mikulaš Kačmár |
|
610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02020/5 |
27.2.2020 |
Faktúra došlá |
TAMATEX |
|
|
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
2020/5 |
27.2.2020 |
Konvektor |
TAMATEX |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6735076729 |
11.5.2012 |
telekomunikačné služby |
T-Com Bratislava |
35763469 |
37,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7736073373 |
11.5.2012 |
telekomunikačné služby |
T-Com Bratislava |
35763469 |
40,31 EUR |