| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0231160805 |
10.5.2013 |
tel.služby pevná linka |
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 |
33.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1306004 |
10.5.2013 |
za verejný prenos prostredníctvom techn.zariadenia v roku 2013 |
Slovgram Jakubovo namestie 14 Bratislava |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002475 |
10.5.2013 |
elektrina- distribúcia a dodávka od 01.03. 2013 do 31.05.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši |
36211222 |
1,481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201304337 |
10.5.2013 |
vývoz kontajnera |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
93.89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30042013 |
30.4.2013 |
Zmluva o spolupráci |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7292700516 |
29.4.2013 |
záloha plyn
|
Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy |
35815256 |
326.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32013 |
29.4.2013 |
stravné dieťa v HN za marec |
ŠJ pri Materskej škole Hromoš |
37944215 |
13.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7747950643 |
29.4.2013 |
Telefonné služby |
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 |
43.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1049473778 |
29.4.2013 |
telefonne služby - mobil |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
45.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31302002 |
29.4.2013 |
odhŕňanie snehu v 02/2013 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
678.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130115 |
29.4.2013 |
opt.valec samsung, toner, kanc.potreby |
Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
36494721 |
264.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130025 |
29.4.2013 |
občerstvenie a strava |
Milan Rinkovský, Lipová 1586/36 Stará Ľubovňa |
33068135 |
70.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130038 |
29.4.2013 |
maľovanky 8 ks, papier xerox |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
50.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1303017 |
29.4.2013 |
reproduktor,konzola,kábel a montáž |
MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, Sabinov |
45352305 |
600.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9249098 |
29.4.2013 |
internet Wireless Ferimex NET, mini NT 3/2013 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130424 |
29.4.2013 |
vývoz a zneškodnenie odpadov 02/2013 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
415.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201303068 |
29.4.2013 |
inštalácia programov a update |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
16.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42013 |
29.4.2013 |
strava dieťa v HN v MŠ |
ŠJ pri Materskej škole Hromoš |
37944215 |
13.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130007 |
29.4.2013 |
rukavice,metla,lopata,furík |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
81.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2630124744 |
29.4.2013 |
Pravo pre ropo a obce |
IURA Edition, s.r.o. Mlynské Nivy 48,Bratislava |
31348262 |
43.00 EUR |
Slovensky
