Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 43/2012 15.1.2013 pracovné náradie, riedilo,farba ...... Martin Žoldak, Plavnica 41 34915338  78,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012554 15.1.2013 tlač inform. kalendarov Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. 43531041  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012200 15.1.2013 spoluúčasť nákladov ŠKÚ v Ľubotíne za 08-12/2012, 36 žiakov Obec Ľubotín 00330035  23,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 8201093116 15.1.2013 jedálne kupóny za obdobie 04-12/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., ul. Tomašiková 23/D, Br 31396674  1 181,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012186 15.1.2013 servis počítačov BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi 44465416  285,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20125035 15.1.2013 zber, triedenie a úprava odpadov za 4. 2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  240,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 3662012 15.1.2013 údržba a oprava cirk.čerpadiel W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  309,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 12000292 15.1.2013 spotrebný materiál Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 40322840  51,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/2012 15.1.2013 strava dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  14,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 7/2012 15.1.2013 strava pre dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  17,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20125129 15.1.2013 vývoz a zneškodnenie odpadov za 12/2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1745989715 15.1.2013 hlasové služby, volania za 12/2012 T-Com Bratislava 35763469  36,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 1044842062 15.1.2013 telef.služby od 1.11. do 30.11.2012 Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  73,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 22.12.2012 Dodatok ku Zmluve o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín Obec Ľubotin   0,00  
Detail Faktúra došlá 82012 4.12.2012 vystúpenie na kultúrnom podujatí
osláv obce Hromoš 5.8.2012		 FS Ľubovňan, 17.novembra 541/6, St.Ľ. 42090938  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7297594617 4.12.2012 zemný plyn za november Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  285,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9744010560 4.12.2012 hlasové služby-tel.č.052/4393411 za október T-Com Bratislava 35763469  56,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 82012 4.12.2012 dodané obedy dieťaťu v HN
za október 2012 v ŠJ 		ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  18,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124279 4.12.2012 vývoz a znešk.odpadov za oktober EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002475 4.12.2012 elektrina-dodávka a distribúcia
za október		 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši 36211222  1 373,00 EUR