Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1048028523 6.3.2013 poskytnuté služby, hlasové služby,volania Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  73,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 12013 6.3.2013 preprava FS Javorina- Kolačkov-Jakubany,Kolačkov,Hromoš a späť Mačuga Ján, Jakubany č. 4 33084939  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130320 6.3.2013 vypracovanie ročného hlásenia a výkazu o komunálnom odpade r.2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  76,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 130012 6.3.2013 xerox papier, zakladače pákové, súprava stab.gift pack pink R, diar, obrúsky,poduška Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa 33079030  62,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 201302013 6.3.2013 inštalácia programov k update mzdy 2013, cestovné náklady BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  30,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 569/2012 6.3.2013 oprava spotrebičov ELNE servis, Nebus Ján, oprava elektrospotrebičov 32396783  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130203 6.3.2013 prenajom zimného klziska počas hokejového turnaja
dňa 22.02 a 23.02.2013		 Ing. Ján Koneval, l7.novembra 18, Stará Ľubovňa 14312590  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013042 6.3.2013 samsung toner cyan 1000 str BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi 44465416  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013095 6.3.2013 hrebeňová väzba Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. 43531041  8,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 62013 4.2.2013 prevadzkovanie ver. kanalizácie za I.Q 2013 W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  561,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 342013 4.2.2013 prevadzkovanie ver. vodovodu za I. Q 2013



W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  367,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 7287655678 4.2.2013 zemný plyn za 01/2013- zaloh.platba Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  358,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12012 4.2.2013 obedy dieťaťu v HN za december 2012 ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  14,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013029 4.2.2013 zaloha na novú verziu progr. licencii na rok 2013 BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  277,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130015 4.2.2013 biele vrecia ekos 140 výv. EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  300,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002475 4.2.2013 nedoplatok za el. energiu Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši 36211222  880,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416730978 4.2.2013 nedoplatok za plyn 19.6.12.až 31.12.2012 Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  12,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 130002 4.2.2013 papier xwrox Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa 33079030  27,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 130003 4.2.2013 prepojenie nadzemného vodovodu Ing. M.Štupak, IVS, Plavnica č. 54 10769676  1 427,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 31212003 4.2.2013 odhrňanie snehu Roľnícke družstvo Plavnica 00204447  54,76 EUR