| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
556/2019/OK |
1.7.2019 |
Zmluva č. 556/2019/OK |
Prešovský samosprávny kraj |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
563/2009 |
18.9.2017 |
Dohoda o elektronickom doručovaní |
Daňový úrad Prešov, pobočka Stará Ľubovňa |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
569/2012 |
6.3.2013 |
oprava spotrebičov |
ELNE servis, Nebus Ján, oprava elektrospotrebičov |
32396783 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5741045329 |
7.9.2012 |
telekomunikačné služby |
T-Com Bratislava |
35763469 |
32.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2019 |
3.7.2019 |
Faktúry došle |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2020 |
7.7.2020 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2020 |
7.7.2020 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2021 |
29.7.2021 |
Faktúry došlé |
Faktúry došlé |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2022 |
28.7.2022 |
Faktúra došla |
Faktúry došlé |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2023 |
20.11.2024 |
Došlé faktúry |
Faktúry došlé |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2024 |
20.11.2024 |
Došlé faktúry |
Faktúry došlé |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62012 |
9.8.2012 |
stravné dieťaťa v HN za jún |
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ |
37944215 |
19.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6201204 |
13.7.2012 |
montáž žalúzii |
Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa |
31003559 |
93.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62013 |
4.2.2013 |
prevadzkovanie ver. kanalizácie za I.Q 2013 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad |
36804207 |
561.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300056011 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
166.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6735076729 |
11.5.2012 |
telekomunikačné služby |
T-Com Bratislava |
35763469 |
37.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/§52/2011/NP V-2 |
31.3.2011 |
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
37937740 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2012 |
15.1.2013 |
strava pre dieťa v HN |
Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš |
37944215 |
17.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2019 |
2.8.2019 |
Faktúry došle |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2020 |
30.8.2020 |
Faktúry došlé |
Faktúry došle |
|
|
Slovensky
