SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva 09/08/2023 | 9.8.2023 | Predaj pozemkov | Peter Fuchs a Anna Fuchsová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2012030 | 15.5.2012 | grafické práce-tlač | Peter Sekelský-SEPE DESIGN, Stará Ľubovňa | 46405437 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130145 | 16.12.2013 | FD - materiál | Peter Vranovský - VRAP | 38.38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120017 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54 | 33079030 | 33.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110117 | 19.3.2012 | tlačivo, kniha došlej-odoslanej pošty 3 ks
pohár biely 05,03,02,08 po 100 ks,pohár biely 05... |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 101.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12007 | 11.5.2012 | všeobecný material | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 59.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120042 | 11.6.2012 | pečiatka Deskmate TN 038 | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 21.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120071 | 8.11.2012 | tlačiva,biely xerox,pečiatka,plastové misky,poháre,lyžice atď | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 90.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130002 | 4.2.2013 | papier xwrox | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 27.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130012 | 6.3.2013 | xerox papier, zakladače pákové, súprava stab.gift pack pink R, diar, obrúsky,poduška | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 62.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130038 | 29.4.2013 | maľovanky 8 ks, papier xerox | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 50.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130064 | 13.6.2013 | kronika listová,obalky, toner, výkresy,papier xerox | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 261.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/76 | 3.7.2014 | Servis auta | PHP servis, s.r.o. | 47014661 | 64.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121532 | 4.10.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 40.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121928 | 4.12.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 164.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130229 | 10.5.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 235.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130350 | 10.5.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 151.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130521 | 13.6.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 15.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/14 | 5.2.2014 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 40.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/57 | 5.5.2014 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 231.12 EUR |
