| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7303168276 |
19.1.2015 |
Plyn vyúčtovanie - 01/2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115012557 |
26.1.2015 |
Strávne lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
258.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012027 |
19.3.2012 |
nová verzia a služby 2012 |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
261.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130064 |
13.6.2013 |
kronika listová,obalky, toner, výkresy,papier xerox |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
261.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/44 |
4.4.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
261.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130115 |
29.4.2013 |
opt.valec samsung, toner, kanc.potreby |
Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
36494721 |
264.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23072013 |
7.8.2013 |
tričko s potlačou,propagačný materiál,inf.tabuľky |
dragAnna,Anna Draganová, rekl.agentúra, Okružná 85 |
44189885 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
5.5.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151410 |
17.4.2015 |
Zneškodnenie odpadov |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
272.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307849395 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
274.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122737 |
9.8.2012 |
všeobecné služby-vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
274.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130000298 |
4.2.2013 |
kuka nadoby 110 l 10 ks |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka74, Brzotín |
31681051 |
274.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/29 |
6.3.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
277.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013029 |
4.2.2013 |
zaloha na novú verziu progr. licencii na rok 2013 |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
277.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013156 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
BAJAN - Ján Bača |
|
277.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115041527 |
10.4.2015 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
278.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267418490 |
11.5.2012 |
energie |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
279.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201002 |
11.5.2012 |
všeobecné služby |
Pavol Jaržembovský, Nova Ľubovňa |
3000431445 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201305449 |
7.8.2013 |
vývoz odpadu |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
280.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151376 |
8.4.2015 |
KUKA nádoby |
MEVA -SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
280.80 EUR |
Slovensky
