SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2130003512 | 16.12.2013 | FD - materiál | MEVAKO s.r.o. Rožňava | 282.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/64 | 5.5.2014 | Vývoz TKO | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 283.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012159 | 8.11.2012 | servis počitačov | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 285.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7297594617 | 4.12.2012 | zemný plyn za november | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 285.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012186 | 15.1.2013 | servis počítačov | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 285.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0115026116 | 5.3.2015 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 290.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/2012 | 13.7.2012 | vyúčtovanie znalečného | Ing. Ján Štupák, Mierova 1089/18, Stará Ľubovňa | 33084475 | 294.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7217418016 | 11.5.2012 | energia | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 296.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130075 | 13.6.2013 | elektr.material, oleje, refl.vesta, rukavice atď | Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 | 40322840 | 297.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/2 | 5.2.2014 | Informačný systém Urbis | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 299.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303292 | 29.4.2013 | sprejazdnenie MK a zprechodnenie chodníkov obci Hromoš a m.č.Kozelec
počas trvania mimoriadnej... |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 299.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312012 | 8.11.2012 | kotlíkový gulaš na oslavy obce | Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 10.5.2013 | oprava poruchy vodovodného potrubia | Ľubomír Mojcher, Hromoš 85 | 34919511 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/23 | 6.3.2014 | Vypracovanie fin. analýzy a žiadosti | YASMI s.r.o. | 47566833 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2015 | 8.4.2015 | Všeobecné služby | František Plavnický | 37683993 | 300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8381/2019 | 9.5.2019 | Darovacia zmluva | Nadácia Tesco | 300.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20130015 | 4.2.2013 | biele vrecia ekos 140 výv. | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 300.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20134058 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 301.52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7144043683 | 19.3.2012 | energia - plyn | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 306.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1322012 | 11.6.2012 | servisné práce na objekte vodojem 100 m3 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 307.68 EUR |
