SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15003 | 28.1.2015 | Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP | Katarína Staneková | 45917752 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150029 | 30.4.2015 | Všeobecné služby | Miroslav Ščurka - geodet | 10768394 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150026 | 16.1.2015 | Vianočné ozdoby | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150025 | 4.3.2015 | Obnova obecného úradu | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 557.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15002 | 12.1.2015 | Všeobecné služby | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150010 | 19.1.2015 | Všeobecný materiál - kancelársky | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 159.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150009 | 9.1.2015 | Systémová podpora - Doména | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150008 | 19.1.2015 | Obnova obecného úradu | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2,230.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150006 | 30.1.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 119.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150002 | 11.2.2015 | Všeobecný materiál | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 78.61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 149036 | 7.5.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR | DPO SR | 1,400.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 148009 | 20.3.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 1,400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 147458 | 27.6.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 1,400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1473/2020 | 21.12.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 50349287 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1424 444 | 25.3.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DHZ SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1423463 | 3.5.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DHZ SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1421 595 | 19.5.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Faktúra došlá | 142012 | 15.5.2012 | pretláčanie kanalizácie v ZŠ s MŠ a na obecnom úrade | Milan Benko, Tehelná 464/3, Stará Ľubovňa | 44924577 | 231.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1410097 | 9.2.2015 | Všeobecný materiál | GP - TRANS, spol.s.r.o. | 36516732 | 363.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14062013 | 7.8.2013 | elektroinštalačné práce, oprava a údržba
verejného osvetlenia obce |
Martin Kyseľa, Plavnica 69 | 41571797 | 217.00 EUR |
