| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12007 |
11.5.2012 |
všeobecný material |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
59.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120044 |
8.11.2012 |
oprava auta W golf |
Robert Budzak, Okružná 48, Stará Ľubovňa |
34915311 |
153.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120042 |
11.6.2012 |
pečiatka Deskmate TN 038 |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
21.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200210 |
11.6.2012 |
tonery 2 ks |
Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 |
36494721 |
83.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120017 |
11.5.2012 |
všeobecný materiál do spotreby |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54 |
33079030 |
33.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120007 |
11.5.2012 |
údržba budov |
FINE Interier s.r.o. |
44937083 |
192.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120006 |
11.5.2012 |
všeobecný materiál |
Mgr. Slávka Hardoňová, Stará Ľubovňa |
40714047 |
38.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120003 |
4.10.2012 |
preprava osôb počas fut.turnaja |
Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin |
46407731 |
47.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000292 |
15.1.2013 |
spotrebný materiál |
Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 |
40322840 |
51.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120002 |
19.3.2012 |
štuk vnutorný hasit , lepidlo flexibilné |
Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa |
35448326 |
84.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200000221 |
15.5.2012 |
všeobecný materiál do spotreby |
Mária Ugrayova-MALUPEX |
37168231 |
20.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
13.3.2025 |
Došlé faktúry |
Faktúry došlé |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2023 |
20.11.2024 |
Došlé faktúry |
Faktúry došlé |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2021 |
22.1.2022 |
Faktúry došle |
Faktúra došla |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2020 |
29.1.2021 |
Faktúry došlé |
Faktúry došlé |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2019 |
9.1.2020 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2018 |
4.1.2019 |
Faktúry došle |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2017 |
10.1.2018 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2016 |
30.1.2017 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
21.12.2015 |
Mandátna zmluva |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,000.00 EUR |
Slovensky
