Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/27 6.3.2014 Opravy a udržiavanie MK hlas, s.r.o. 45352305  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/39 4.4.2014 Opravy a udržiavanie MK hlas, s.r.o. 45352305  579,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/50 5.5.2014 Opravy a udržiavanie MK hlas, s.r.o. 45352305  332,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 1503003 31.3.2015 Opravy a udržiavanie MK hlas-Ing.Makara Konstantin 37466984  56,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/77 3.7.2014 Oprava verejného osvetlenia Martin Bujňák - KAMEL 40291952  568,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 201501 9.1.2015 Oprava verejného osvetlenia Martin Bujňák - KAMEL 40291952  565,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 569/2012 6.3.2013 oprava spotrebičov ELNE servis, Nebus Ján, oprava elektrospotrebičov 32396783  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42013 10.5.2013 oprava poruchy vodovodného potrubia Ľubomír Mojcher, Hromoš 85 34919511  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012103 13.7.2012 oprava motorovej píly Róbert Fuchs-REPO, Jarmočná /Tankol/ Stará Ľubovňa 34917250  206,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 12066 4.10.2012 oprava krovinorezu FS400 a FS 120 Ján Mrug, Plavnica 12 34918591  142,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 201504 25.2.2015 Oprava krbu Eurobau JM spol.s.r.o. 36508225  370,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120044 8.11.2012 oprava auta W golf Robert Budzak, Okružná 48, Stará Ľubovňa 34915311  153,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská A1/43/16/11 22.3.2011 Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKÝ, štátny podnik, Odštepný 36 022 047 04   
Detail Faktúra došlá FV150023 8.4.2015 Ochranné pracovné prostriedky JSM INVEST, s.r.o. 44873140  141,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015005 14.1.2015 Ochranné pomôcky Róbert Fuchs - REPO 34917250  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015056 3.3.2015 Ohrievač Mikuláš Kačmár - TAMATEX 14310112  198,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 26.3.2014 Odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Ženčuch Ján   640,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1205482 11.6.2012 odmeny výk.umelcom za ver.prenos
prostredníctvom tech.zar. v r. 2012		 Slovgram, Jakubova nám. 14, Bratislava 17310598  33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/78 3.7.2014 Odmeny Slovgram SLOVGRAM 17310598  33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/40 4.4.2014 Odkvap. žľaby Milan Valek 3768311  330,00 EUR