Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o odchyte psov 1.1.2022 Odchyt psov Mgr Lenka Vašková 52353133   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o odchyte psov č. 2 1.1.2023 Odchyt psov Mgr Lenka Vašková 52353133   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o odchyte psov č. 3 2.1.2024 Odchyt psov Mgr Lenka Vašková 52353133   
Detail Faktúra došlá 31301001 6.3.2013 odhŕňanie snehu v mesiaci január 2013 Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  722,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 31302002 29.4.2013 odhŕňanie snehu v 02/2013 Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  678,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 31212003 4.2.2013 odhrňanie snehu Roľnícke družstvo Plavnica 00204447  54,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 201303311 29.4.2013 odhŕňanie snehu Agrokarpaty s.r.o. Plavnica   27,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/17 5.2.2014 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  131,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 31501003 19.1.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  175,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 31502001 6.2.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  43,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 31501004 6.2.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  197,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 31502003 5.3.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  175,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 201502669 5.3.2015 Odhŕňanie snehu AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  189,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267476901 11.6.2012 odber zemného plynu Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  59,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150008 19.1.2015 Obnova obecného úradu INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  2 230,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 150025 4.3.2015 Obnova obecného úradu INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  557,58 EUR 
Detail Objednávka Dodávateľská 2011003 1.7.2011 Objednávka geometrických plánov na pozemky s p.č. 613/47-49,453 Ing. Ján Kolumber, ul. 17. novembra 28, Stará Ľubo    
Detail Objednávka Dodávateľská č. 9 18.4.2020 Objednávka Veríme v zábavu s.r.o.    
Detail Objednávka Dodávateľská 8/2021 5.10.2021 Objednávka Veríme v zábavu, s.r.o. 46167145   
Detail Faktúra došlá 12012 4.2.2013 obedy dieťaťu v HN za december 2012 ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  14,25 EUR