| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
201702 |
2.11.2017 |
Rekonštrukcia Domu nádeje - stavebné práce |
Tomáš Dinis |
31280641 |
2,642.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018 |
24.10.2017 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Hromoš č. 20/2004, Príloha - ročný... |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2,602.03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Na-152-2017 |
27.6.2017 |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
30856868 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2004 |
6.11.2015 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2,535.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04102016 |
4.10.2016 |
Zmluva o dielo |
Eurobau - PM s.r.o. |
44746695 |
2,516.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150008 |
19.1.2015 |
Obnova obecného úradu |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2,230.02 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
201703 |
2.11.2017 |
Poradenské služby na vypracovanie žiadosti a príloh o NFP výzva 22/PRV/2017 |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2025 |
2.10.2025 |
Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
1,847.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1104026 |
19.3.2012 |
za dodávku kameniva tr. O/32 vrátene prepravy |
GP-TRANS s.r.o. Plavnica 22 |
36516732 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20150605 |
5.6.2015 |
Kúpno - predajná zmluva |
Harčarik Jozef |
|
1,777.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
201701 |
2.8.2017 |
Tlač publikácie o obci Hromoš |
Ján Pavlovský |
43531041 |
1,569.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/63 |
5.5.2014 |
Stravné lístky 1 - 5 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1,564.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č.593/2018/OK |
21.8.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.57/2017 |
Prešovský samosprávny kraj |
|
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002475 |
6.3.2013 |
elektrina-dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši |
36211222 |
1,481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002475 |
10.5.2013 |
elektrina- distribúcia a dodávka od 01.03. 2013 do 31.05.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši |
36211222 |
1,481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002475 |
7.8.2013 |
elektrina-dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši |
36211222 |
1,481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002475 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Východoslovenská energetika |
|
1,481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7455315465 |
3.2.2015 |
Spotreba elektriny 1-2/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,479.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445489469 |
5.5.2015 |
Spotreby elektriny 3-5/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,479.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/04 |
6.11.2015 |
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,468.08 EUR |
Slovensky
