SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 4.2.2013 | nedoplatok za el. energiu | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 880.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2015 | 27.3.2015 | Vypracovanie správy hodnotenia ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 872.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 022016 | 8.2.2016 | Mandátna zmluva | Ing. Michal Kormaník - TKM | 47956062 | 821.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10032016 | 10.3.2016 | Zmluva o dielo | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 820.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 012015 | 14.7.2015 | Mandátna zmluva č. 01/2015 | YASMI s.r.o. | 47566833 | 800.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 042015 | 14.7.2015 | Mandátna zmluva č. 04/2015
|
YASMI s.r.o. | 47566833 | 800.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | I. | 25.1.2016 | Zmluva o dielo I. | Amood, s.r.o. | 46709932 | 749.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | II. | 29.3.2016 | Zmluva o dielo II, | Amood, s.r.o. | 46709932 | 749.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31301001 | 6.3.2013 | odhŕňanie snehu v mesiaci január 2013 | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 722.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12015 | 16.2.2015 | Dom nádeje - rekonštrukcia | Michal Pištej | 37937740 | 710.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | GEOSENSE SK s.r.o. | 700.00 EUR | |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 10112015 | 11.11.2015 | Verejné obstaranie pri projekte "Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Hromoš" | KASPA SLOVAKIA s.r.o. | 47 910 623 | 700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31302002 | 29.4.2013 | odhŕňanie snehu v 02/2013 | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 678.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012012 | 7.9.2012 | poskytnuté občerstvenie pre pozvaných hostí osláv
585 rokov prvej písomnej zmienky o obci... |
Martin Pjura, Hromoš 106, prevadzka Hromoš 19 | 34311220 | 670.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132817 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 640.69 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva | 26.3.2014 | Odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | Ženčuch Ján | 640.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0172015 | 5.1.2015 | Prevádzka kanalizácie 1Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 633.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2015 | 2.4.2015 | Prevádzka kanalizácie ll.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 633.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013276 | 16.12.2013 | FD - materiál | Tamatex- Mikulaš Kačmár | 610.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20130172 | 6.3.2013 | vývoz a zneškodnenie odpadov za O1/2013 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 606.75 EUR |
