Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 932012 | 11.6.2012 | dodaný továr a služby | František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. | 10770071 | 440,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124206 | 11.6.2012 | vývoz odpadu, 3.4. a 16.4. 2012
|
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 511,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012204 | 11.6.2012 | tlač kalendarov A3 | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012067 | 11.6.2012 | dodaný továr do osob. mot.
vozidla obce |
Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120249 | 11.6.2012 | fotografovanie obce l. časť | Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk | 1020059667 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1322012 | 11.6.2012 | servisné práce na objekte vodojem 100 m3 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 307,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | črepnikové kvety aranžmá | Anna Hutniková Letná 1077/11, S.Ľ. | 40717534 | 580,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | sieťky proti hmyzu | Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa | 31003559 | 45,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200000221 | 15.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Mária Ugrayova-MALUPEX | 37168231 | 20,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401147651 | 15.5.2012 | energia | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 6,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012014 | 15.5.2012 | výdavky z reprezentačného fondu | Milan Rinkovský, Lipova 1586/36, Stará Ľubovňa | 33068135 | 217,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112012 | 15.5.2012 | výkon prác preventivára PO a BTS | Andrej Kopčak, Šambron 82 | 44142064 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7737067371 | 15.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 32,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1032443843 | 15.5.2012 | telekomunikačné služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 55,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112038437 | 15.5.2012 | stravovacie poukážky | Le Chegue dejeuner s.r.o. | 31396674 | 148,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/12 | 15.5.2012 | zástava EU, zástava PE, zástava smútočná | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 74,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012042 | 15.5.2012 | pracovné náradie pre pracovníkov
protipovodňovej činnosti |
Róbert Fuchs-REPO | 34917250 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121392 | 15.5.2012 | zneškodnenie odpadov z dňa 4.4.2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 138,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121313 | 15.5.2012 | druhotné suroviny,obaly zo skla a plastov
za I.Q 2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81200325 | 15.5.2012 | program obce info mini | Datatrade s.r.o., Zlaté Moravce | 35960132 | 48,00 EUR |