Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 26062012 | 13.7.2012 | tričko s potlačou DHZ Hromoš | dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121989 | 13.7.2012 | vykonané práce na obecnom kompostovisku | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 103,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205482 | 11.6.2012 | odmeny výk.umelcom za ver.prenos
prostredníctvom tech.zar. v r. 2012 |
Slovgram, Jakubova nám. 14, Bratislava | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200210 | 11.6.2012 | tonery 2 ks | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120076 | 11.6.2012 | drobný materiál pre
ZŠ s MŠ |
Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star | 37238922 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121481 | 11.6.2012 | vývoz a znešk.odpadov
za apríl 2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267476901 | 11.6.2012 | odber zemného plynu | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42012 | 11.6.2012 | za dodané obedy dieťaťu v HN
za apríl 2012 |
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 15,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 11.6.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1 373,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120042 | 11.6.2012 | pečiatka Deskmate TN 038 | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 21,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120173 | 11.6.2012 | dodaný tovar, maliarsky, ostatný | M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 | 36474819 | 68,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2738061704 | 11.6.2012 | telefon,pevná linka, máj | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 32,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205005 | 11.6.2012 | reproduktor,oprava mikrofonu
kontrola a oprava linky |
MK hlas, s.r.o.Bernonákova 73/5 Sabinov | 45352305 | 199,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1033518202 | 11.6.2012 | služby mobil | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 46,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5201207 | 11.6.2012 | montáž žaluzii | Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa | 31003559 | 133,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9215491 | 11.6.2012 | Internet Ferimex | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201205024 | 11.6.2012 | vývoz odpadu, 1 ks kontajner | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 85,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121665 | 11.6.2012 | zneškodnenie odpadov
k.č. 200301 zo dňa 2.5.2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 52,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | prevedené práce na rekonštrukcii a výstavbe
prístreška záchyt vody |
Milan Valek, zváračské a klampiarske práce, Hromoš | 37683110 | 528,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 912012 | 11.6.2012 | dodanie tovaru a služieb | František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. | 10770071 | 913,96 EUR |