| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11121472 |
4.10.2012 |
rozbor vody |
Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad |
36500968 |
65.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1037721908 |
7.9.2012 |
telekomunikačné služby, 08 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
65.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/70 |
3.7.2014 |
plyn - 2014/05 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150933 |
31.3.2015 |
Zneškodnenie odpadov na skládke |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
67.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052816390 |
13.6.2013 |
telefónne služby za 04 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
67.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1097502152 |
11.5.2015 |
Telekomunikačné služby 4/2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
67.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150024 |
8.4.2015 |
Všeobecný materiál |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
67.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120173 |
11.6.2012 |
dodaný tovar, maliarsky, ostatný |
M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 |
36474819 |
68.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1036157406 |
7.9.2012 |
telekomunikačné služby, 07 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
68.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7257783132 |
13.6.2013 |
zemný plyn - zálohová úhrada |
Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy |
35815256 |
69.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
4.2.2013 |
Ján Guľaš _GJG - Bus, Plaveč |
preprava suboru, cena dohodou |
34311581 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/9 |
5.2.2014 |
Údržba verejného osvetlenia |
Martin Kyšeľa |
41571797 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015021 |
19.1.2015 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF15005 |
17.4.2015 |
Všeobecné služby |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130025 |
29.4.2013 |
občerstvenie a strava |
Milan Rinkovský, Lipová 1586/36 Stará Ľubovňa |
33068135 |
70.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150029 |
17.4.2015 |
Všeobecný materiál |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
71.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1034628005 |
13.7.2012 |
za poskytnuté služby, hovorové služby/volania/ |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
71.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151484 |
28.4.2015 |
Zneškodnenie odpadov |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
72.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1048028523 |
6.3.2013 |
poskytnuté služby, hlasové služby,volania |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
73.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1044842062 |
15.1.2013 |
telef.služby od 1.11. do 30.11.2012 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
73.92 EUR |
Slovensky
