SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20042017 | 20.4.2017 | Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/9/2018 | 12.9.2018 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | MADE spol.s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | U1826/2013 | 11.12.2013 | Licenčná zmluva | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18122013 | 18.12.2013 | Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 3.8.2021 | Dodatok k licenčnej zmluve | Made spol. s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 6.3.2013 | preprava FS Javorina- Kolačkov-Jakubany,Kolačkov,Hromoš a späť | Mačuga Ján, Jakubany č. 4 | 33084939 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120173 | 11.6.2012 | dodaný tovar, maliarsky, ostatný | M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 | 36474819 | 68.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120255 | 13.7.2012 | mal.potreby, spotrebný material | M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 | 36474819 | 91.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120072 | 11.5.2012 | všeobecný material | M+A, s.r.o. Kolačkov, Levočská 11 | 36474819 | 48.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013046 | 6.3.2013 | primalex, monton - pena zimná | M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S | 36474819 | 63.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013242 | 13.6.2013 | stav.materiál,štúk,riedidlo,štetec ... | M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S | 36474819 | 44.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012367 | 7.9.2012 | uverejnenie oznamu v akciovej cene v ĽN
č. 29,30,31/2012 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š | 36477206 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012405 | 4.10.2012 | za uverejnenie inzercie v ľub.novinách | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š | 36477206 | 47.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012416 | 4.10.2012 | za uverejnenie riadkovej inzercie v ĽN č. 34/2012 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š | 36477206 | 47.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 10.5.2013 | oprava poruchy vodovodného potrubia | Ľubomír Mojcher, Hromoš 85 | 34919511 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Ľubomír Mojcher | 133.89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/3 | 26.2.2020 | Faktúra došlá | Ľubomír Kočiš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12031540 | 4.10.2012 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov | LIVONEC,s.r.o. Hraničná 13, Popad | 31730671 | 5.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030632 | 11.5.2015 | Všeobecné služby | LIVONEC,s.r.o. | 31730671 | 56.04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/1/2019 | 28.1.2019 | Zmluva o poskytovaní služieb | LIVONEC SK,s.r.o. |
