| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020009 |
5.2.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015030002 |
4.3.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015040002 |
4.3.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015040024 |
23.4.2015 |
Všeobecný materiál - kancelársky |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
89.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015050003 |
5.5.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2010 |
30.3.2011 |
Zmlava o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu... |
Krajský úrad životného prostredia v Prešove |
37937944 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
30.3.2011 |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu... |
Krajský úrad životného prostredia v Prešove |
37937944 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva 461 9023024 |
27.5.2025 |
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
2020/8 |
26.2.2020 |
stolárske práce |
Kočiš |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27052015 |
27.5.2015 |
Zmluva o dielo |
KDS projekt, s.r.o. |
43903894 |
4,900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2009 |
5.2.2009 |
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností |
Katastrálny úrad v Prešove |
37870173 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/36 |
4.4.2014 |
Výkon činnosti bezpečnostného technika |
Katarína Staneková |
4517752 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15003 |
28.1.2015 |
Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP |
Katarína Staneková |
45917752 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15008 |
17.4.2015 |
Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP |
Katarína Staneková |
45917752 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
10112015 |
11.11.2015 |
Verejné obstaranie pri projekte "Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Hromoš" |
KASPA SLOVAKIA s.r.o. |
47 910 623 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5201207 |
11.6.2012 |
montáž žaluzii |
Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa |
31003559 |
133.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
11.6.2012 |
sieťky proti hmyzu |
Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa |
31003559 |
45.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6201204 |
13.7.2012 |
montáž žalúzii |
Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa |
31003559 |
93.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012036 |
19.3.2012 |
xerox papier,kanc.potreby,obalky,rychloviazače |
Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa |
40322289 |
137.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012168 |
15.5.2012 |
kanc.papier |
Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa |
40322289 |
20.94 EUR |
Slovensky
