| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130012 |
13.6.2013 |
pracovné náradie, tráva parková |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
85.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130018 |
13.6.2013 |
prac.pomôcky,pracie prostr.,zámok, stav.materiál, atď, |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
115.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130021 |
13.6.2013 |
min.vlna, sada skrutkovač,vrecia priesvitné,hláditko,atď |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
47.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130041 |
7.8.2013 |
mal. a elktr. materiál |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
53.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120002 |
19.3.2012 |
štuk vnutorný hasit , lepidlo flexibilné |
Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa |
35448326 |
84.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120082 |
7.9.2012 |
vapno,sadra,štuk, lepidlo,fronton,lepidlo,savo,silon, |
Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa |
35448326 |
139.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150002 |
11.2.2015 |
Všeobecný materiál |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
78.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150008 |
31.3.2015 |
Všeobecný materiál |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
154.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2630124744 |
29.4.2013 |
Pravo pre ropo a obce |
IURA Edition, s.r.o. Mlynské Nivy 48,Bratislava |
31348262 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012051 |
11.5.2012 |
všeobecné služby |
Inštala Nova,s.r.o. Stará Ľubovňa |
36483176 |
407.64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
301265/2016 |
30.6.2016 |
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi |
INSA, s.r.o. |
36024376 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
301265/2016 |
30.6.2016 |
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi |
INSA, s.r.o. |
36024376 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120525 |
16.7.2012 |
Zmluva uzatvorená o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátor |
INSA, s.r.o |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
28103211 |
11.5.2012 |
časopis |
INPROST, s.r.o. Bratislava |
31363091 |
46.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113333 |
6.3.2013 |
tlačiva na daň z nehnuteľnosti |
Inprost s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava |
31363091 |
12.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
492014 |
16.12.2014 |
Mandátna zmluva |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150008 |
19.1.2015 |
Obnova obecného úradu |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2,230.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150025 |
4.3.2015 |
Obnova obecného úradu |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
557.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150035 |
18.3.2015 |
ZŠ Hromoš-Zníženie energetickej náročnosti |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150008 |
30.4.2015 |
Všeobecné služby |
Ing.Igor FIRMENT |
34919627 |
100.00 EUR |
Slovensky
