SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/34 | 6.3.2014 | Všeobecné služby | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23032015 | 23.3.2015 | Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 | 23.3.2015 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 201503 | 24.9.2015 | Ortofoto 20 cm | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | 330.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16082013 | 16.8.2013 | Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb | Geosence SK s.r.o. | 46812342 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40-11-174/2014 | 18.2.2014 | Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností | Geodetický a kartogratický ústav Bratislava | 17316219 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40-11-174/2014 | 18.2.2014 | Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410597211 | 8.10.2025 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Generali Poisťovňa | 54228573 | 139.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/25 | 6.3.2014 | Všeobecný materiál | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 10.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51 | 7.8.2013 | zástava zvislá, zástava EÚ | Gajdoš Gabriel, Reprezent, Raslavice | 14287315 | 53.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/12 | 15.5.2012 | zástava EU, zástava PE, zástava smútočná | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 74.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 4.12.2012 | vystúpenie na kultúrnom podujatí
osláv obce Hromoš 5.8.2012 |
FS Ľubovňan, 17.novembra 541/6, St.Ľ. | 42090938 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2015 | 8.4.2015 | Všeobecné služby | František Plavnický | 37683993 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 912012 | 11.6.2012 | dodanie tovaru a služieb | František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. | 10770071 | 913.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 932012 | 11.6.2012 | dodaný továr a služby | František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. | 10770071 | 440.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120007 | 11.5.2012 | údržba budov | FINE Interier s.r.o. | 44937083 | 192.10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21122014 | 23.12.2014 | Rámcová kúpna zmluva | FARBY, LAKY, DÚHA - TOMÁŚ DINIS | 31280641 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2020 | 30.8.2020 | Faktúry došlé | Faktúry došle | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8/2020 | 29.9.2020 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 9/2020 | 28.10.2020 | Faktúry došlé | Faktúry došlé |
