| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/1/2019/2 |
28.1.2019 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
LIVONEC SK,s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20131164 |
6.2.2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
LiveNET services s.r.o., |
45370842 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2133994 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
LiveNET services s.r.o. |
|
95.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytovaní služieb. |
23.11.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Lilly enviro s.r.o. |
52807886 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8201093116 |
15.1.2013 |
jedálne kupóny za obdobie 04-12/2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., ul. Tomašiková 23/D, Br |
31396674 |
1,181.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZPF/20090101 |
23.6.2011 |
Určité obchodné záležitosti bližšie určené dodatkami |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
23.6.2011 |
Dodatok č.1 ku komisionárskej zmluve |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0113095231 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
|
573.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/63 |
5.5.2014 |
Stravné lístky 1 - 5 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1,564.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115012557 |
26.1.2015 |
Strávne lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
258.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115026116 |
5.3.2015 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
290.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115041527 |
10.4.2015 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
278.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115052303 |
11.5.2015 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
330.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201018583 |
11.5.2012 |
stravovacie poukážky |
Le Chegue dejeuner s.r.o. |
31396674 |
314.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112038437 |
15.5.2012 |
stravovacie poukážky |
Le Chegue dejeuner s.r.o. |
31396674 |
148.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20200915 |
21.6.2020 |
Faktúra došlá |
KRYSMOS-BRUK s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/11 |
5.2.2014 |
Počítač |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
399.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201501002 |
12.1.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010008 |
12.1.2015 |
Všeobecný materiál - kancelársky |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
42.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010007 |
12.1.2015 |
Všeobecný materiál - kancelársky,notebook |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
537.00 EUR |
Slovensky
