Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120094 | 11.5.2012 | všeobecný material | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 337,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10032012 | 11.5.2012 | všeobecný material | dragAnna reklamná agentúra | 44189885 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11032012 | 11.5.2012 | všeobecný materiál | dragAnna reklamná agentúra | 44189885 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120072 | 11.5.2012 | všeobecný material | M+A, s.r.o. Kolačkov, Levočská 11 | 36474819 | 48,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120006 | 11.5.2012 | všeobecný materiál | Mgr. Slávka Hardoňová, Stará Ľubovňa | 40714047 | 38,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/10 | 5.2.2014 | Všeobecný materiál | Elektro Alica | 31004369 | 579,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/25 | 6.3.2014 | Všeobecný materiál | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 10,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/30 | 6.3.2014 | Všeobecný materiál | Elektro Alica | 31004369 | 467,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/38 | 4.4.2014 | Všeobecný materiál | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 117,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/65 | 5.5.2014 | Všeobecný materiál | Tomáš Dinis | 31280641 | 182,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/80 | 3.7.2014 | Všeobecný materiál | MILD-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | 30,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/82 | 3.7.2014 | Všeobecný materiál | Anna Dragannová | 44189885 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150006 | 30.1.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 119,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2150002 | 30.1.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 50,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015020 | 7.2.2014 | Všeobecný materiál | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 51,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1410097 | 9.2.2015 | Všeobecný materiál | GP - TRANS, spol.s.r.o. | 36516732 | 363,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150002 | 11.2.2015 | Všeobecný materiál | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 78,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150297 | 4.3.2015 | Všeobecný materiál | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 337,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150345 | 12.3.2015 | Všeobecný materiál | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 101,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151196 | 24.3.2015 | Všeobecný materiál | Double N, s.r.o. | 35848901 | 166,12 EUR |