| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/13 |
5.2.2014 |
Všeobecné služby |
Mgr. Pjecha Michal |
44149964 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/26 |
6.3.2014 |
Všeobecné služby |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/28 |
6.3.2014 |
Všeobecné služby |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
180.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/29 |
6.3.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
277.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/34 |
6.3.2014 |
Všeobecné služby |
Geosense SK s.r.o. |
46812342 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
5.5.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/52 |
5.5.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/61 |
5.5.2014 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
159.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/66 |
5.5.2014 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/74 |
3.7.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
11.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/7 |
3.7.2014 |
Všeobecné služby |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012015 |
12.1.2015 |
Všeobecné služby |
Ing. Bernard Chovanec |
37706721 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15002 |
12.1.2015 |
Všeobecné služby |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201501002 |
12.1.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201509 |
14.1.2015 |
Všeobecné služby |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
427.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015021 |
19.1.2015 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015007 |
22.1.2015 |
Všeobecné služby |
B.P.V. bus, s.r.o. |
46465880 |
179.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501005 |
29.1.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
214.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020009 |
5.2.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015062 |
10.2.2015 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
42.00 EUR |
Slovensky
