SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20131271 | 10.5.2013 | služby spojené so zberom, triedením a úpravou odpadu | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 209.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/53 | 5.5.2014 | Vývoz TKO | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 207.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012103 | 13.7.2012 | oprava motorovej píly | Róbert Fuchs-REPO, Jarmočná /Tankol/ Stará Ľubovňa | 34917250 | 206.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 569/2012 | 6.3.2013 | oprava spotrebičov | ELNE servis, Nebus Ján, oprava elektrospotrebičov | 32396783 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205005 | 11.6.2012 | reproduktor,oprava mikrofonu
kontrola a oprava linky |
MK hlas, s.r.o.Bernonákova 73/5 Sabinov | 45352305 | 199.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015056 | 3.3.2015 | Ohrievač | Mikuláš Kačmár - TAMATEX | 14310112 | 198.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151505 | 6.5.2015 | Vývoz TKO | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 197.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31501004 | 6.2.2015 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 197.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30120565 | 15.1.2013 | preprava autobusom Karosa,stojné | JUNO, DS s.r.o. Lipová 17 Stará Ľubovňa | 36501522 | 195.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012042 | 15.5.2012 | pracovné náradie pre pracovníkov
protipovodňovej činnosti |
Róbert Fuchs-REPO | 34917250 | 195.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150026 | 16.1.2015 | Vianočné ozdoby | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150229 | 13.2.2015 | Vianočné ozdoby - materiál | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15313 | 5.3.2015 | Vianočné ozdoby - materiál | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150525 | 10.4.2015 | Vianočné ozdoby - materiál | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150690 | 13.5.2015 | Vianočné ozdoby-material | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120007 | 11.5.2012 | údržba budov | FINE Interier s.r.o. | 44937083 | 192.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16012012 | 19.3.2012 | Elektroinštalačná práce pre
Obecný úrad Hromoš |
Martin Kyseľa, Plavnica 69 | 41571797 | 191.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/27 | 6.3.2014 | Opravy a udržiavanie | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 190.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201502669 | 5.3.2015 | Odhŕňanie snehu | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 189.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33812 | 8.11.2012 | pokrvní bratia,muzikálové predstavenie dňa 21.10.2012 | Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, | 37783432 | 189.00 EUR |
